為落實(shí)集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)相關(guān)要求，進(jìn)一步抓實(shí)抓細(xì)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理工作，規(guī)范子公司財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，近日，湖北金服對(duì)所屬子公司中金同盛保理公司、中金同盛小貸公司、湖北金儲(chǔ)公司開(kāi)展財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)檢查。
此次財(cái)務(wù)內(nèi)控檢查領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，檢查重點(diǎn)圍繞預(yù)算管理、投資管理、籌資管理、資金管理、成本費(fèi)用管理、稅務(wù)管理等19大方面，以規(guī)章制度完整、重大投融資附件完善、項(xiàng)目回款過(guò)程清晰、三公經(jīng)費(fèi)符合規(guī)范等問(wèn)題為關(guān)注重點(diǎn)，通過(guò)抽查子公司財(cái)務(wù)憑證、相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、查看工作臺(tái)賬、現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)查溝通等方式，對(duì)子公司近兩年的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了全面細(xì)致檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成專(zhuān)項(xiàng)檢查報(bào)告和問(wèn)題清單，督促子公司財(cái)務(wù)人員及時(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。
金服公司將以此次財(cái)務(wù)檢查為契機(jī)，進(jìn)一步提升公司及子公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力，全面完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制做到財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早防范、早化解，為公司深化改革及業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。
